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總公司過年發購物券去我們二級超市買東西，最后二級超市公司拿券在我們這里劃銷售，到其中有十張領導自己拿走，最后拿發票抵券，這十張怎么做賬呢？比如公司員工200人，計劃發卡200張，二級超市來劃銷售，應該是200張卡的銷售，因為領導拿了10張，結果有210張的銷售，這個怎么做賬呢？
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這個10張領導拿去干嘛了？自己消費還是送人了
你們自己就是超市是嗎？你和這個二級超市獨立核算的？
2019 02/24 08:07
84784952 
2019 02/24 08:08
送人，我們自己是超市
84784952
2019 02/24 08:09
獨立核算
答疑郭老師 
2019 02/24 08:10
如果這個卡是你單位的業務送人的你做招待費，這個不用拿發票回來報銷的
你領導個人的業務的話，和你單位沒有關系，做你領導的福利費
84784952
2019 02/24 08:15
我們本來是做福利費，然后跟二級公司劃往來，他們自己做銷售，現在的問題就是福利費應該就200張卡的金額，現在卻有210張卡的金額。
答疑郭老師
2019 02/24 08:20
你們要做購買，實際也是拿了210張不是嗎？如果不做那10張讓你領導單獨把錢給你們
84784952
2019 02/24 08:26
以前都是領導拿發票報賬，我們把錢給超市收銀員存入做銷售，少劃10張券，現在是他們的券都交了，領導發票沒有來，之前的辦法行不通了
答疑郭老師
2019 02/24 08:27
如果你領導能拿到發票你可以做賬的，正常做，以后補發票
答疑郭老師
2019 02/24 08:28
還有你們購買做費用就可以，你的二級超市給你開預付卡的發票
84784952
2019 02/24 08:42
領導開票來了，會計不是還得報現金嗎？這錢怎么處理呢？
答疑郭老師
2019 02/24 08:48
你提前都報銷了不是嗎？之前是先給發票后給卡，先下是先給卡后給發票
之前的分錄怎么做的，你這個不用發票替，記你老板福利費就可以，二級超市給你開的發票就可以做福利費
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