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問題已解決
公司去年8月份成立，人員工資今年一月份發(fā)了8，9，10，11，12這幾月的工資，今年2月份開始建賬，這筆工資發(fā)放應該怎么做分錄
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你好
借；應付職工薪酬 貸；銀行存款等科目
2019 02/25 08:52
84785001 
2019 02/25 08:53
不計提了嗎
鄒老師 
2019 02/25 08:53
你好，需要把之前工資做計提分錄
84785001
2019 02/25 08:57
怎么做
鄒老師
2019 02/25 08:58
你好
借；以前年度損益調整等科目 貸；應付職工薪酬
84785001
2019 02/25 08:59
老師我還沒錄入期初數(shù)據(jù)，錄入到期初合適嗎
鄒老師
2019 02/25 09:00
你好，可以錄入到應付職工薪酬的期初數(shù)
84785001
2019 02/25 14:34
入到管理費用－開辦費里面合適嗎
鄒老師
2019 02/25 14:36
你好，這個期初數(shù)對應的是開辦費？
84785001
2019 02/25 14:56
2月份才開始建賬，不知道這些去年的費用今年1月份支付的，應該怎么做賬
鄒老師
2019 02/25 14:57
你好，借；以前年度損益調整 貸；其他應付款
84785001
2019 02/25 14:58
怎么是其他應付款
鄒老師
2019 02/25 15:01
你好，因為在2018年費用還沒有支付，貸方就通過其他應付款核算
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