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問題已解決

公司去年8月份成立,人員工資今年一月份發(fā)了8,9,10,11,12這幾月的工資,今年2月份開始建賬,這筆工資發(fā)放應該怎么做分錄

84785001| 提問時間:2019 02/25 08:49
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
2019 02/25 08:52
84785001
2019 02/25 08:53
不計提了嗎
鄒老師
2019 02/25 08:53
你好,需要把之前工資做計提分錄
84785001
2019 02/25 08:57
怎么做
鄒老師
2019 02/25 08:58
你好 借;以前年度損益調整等科目 貸;應付職工薪酬
84785001
2019 02/25 08:59
老師我還沒錄入期初數(shù)據(jù),錄入到期初合適嗎
鄒老師
2019 02/25 09:00
你好,可以錄入到應付職工薪酬的期初數(shù)
84785001
2019 02/25 14:34
入到管理費用-開辦費里面合適嗎
鄒老師
2019 02/25 14:36
你好,這個期初數(shù)對應的是開辦費?
84785001
2019 02/25 14:56
2月份才開始建賬,不知道這些去年的費用今年1月份支付的,應該怎么做賬
鄒老師
2019 02/25 14:57
你好,借;以前年度損益調整 貸;其他應付款
84785001
2019 02/25 14:58
怎么是其他應付款
鄒老師
2019 02/25 15:01
你好,因為在2018年費用還沒有支付,貸方就通過其他應付款核算
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