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進(jìn)項(xiàng)稅額跟銷項(xiàng)稅額年尾要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?公司在上一年都沒繳納稅金,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

84784990| 提問時(shí)間:2019 02/25 16:58
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
你當(dāng)期要繳納增值稅的話,可以結(jié)轉(zhuǎn),如果不用繳納,可以不結(jié)轉(zhuǎn)
2019 02/25 16:58
84784990
2019 02/25 16:59
一年年末呢?也可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
辜老師
2019 02/25 17:00
是的,不用繳納增值稅,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
84784990
2019 02/25 17:01
那結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,是那個(gè)月繳納稅金要結(jié)轉(zhuǎn),還是如果當(dāng)年繳納稅金要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
辜老師
2019 02/25 18:02
借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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