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法人自己墊資花了的錢 比如共花5000 但只有3000有票 其他沒票 分錄如何寫
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你好 借；管理費(fèi)用等科目 5000 貸；其他應(yīng)付款
沒有發(fā)票的2000匯算清繳做納稅調(diào)增處理就是了
2019 02/26 12:54
84785002 
2019 02/26 13:03
票下次又補(bǔ)來了 如何寫分錄
鄒老師 
2019 02/26 13:04
你好，沖銷之前費(fèi)用暫估入庫分錄，然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄
84785002
2019 02/26 13:13
只沖2000沒票那部分嗎
鄒老師
2019 02/26 13:14
你好，是的，只是沖銷無票費(fèi)用部分
84785002
2019 02/26 13:16
有點(diǎn)暈
鄒老師
2019 02/26 13:19
你好，不明白的地方是？
84785002
2019 02/26 13:21
可以把整個流程分錄寫一下嗎
鄒老師
2019 02/26 13:25
你好
沖銷無票費(fèi)用分錄
借；其他應(yīng)付款 貸；管理費(fèi)用 2000
根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄
借；管理費(fèi)用 貸；其他應(yīng)付款 2000
84785002
2019 02/26 13:33
發(fā)票到了 可以直接貸銀行存款吧
鄒老師
2019 02/26 13:34
你好，如果是銀行存款支付了，那貸方是可以用銀行存款科目核算的
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