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問題已解決

請問老師,我公司是教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),發(fā)放的課酬有勞務(wù)也有工資,計(jì)提時(shí)分錄是,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資,發(fā)放時(shí)分錄,借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資,管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:現(xiàn)金,這樣有問題嗎?

84784963| 提問時(shí)間:2019 02/26 16:11
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速問速答
QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好!為什么做管理費(fèi)用貸方?
2019 02/26 16:20
84784963
2019 02/26 16:24
就是不知道錯了沒
84784963
2019 02/26 16:25
應(yīng)該是,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:現(xiàn)金么?
QQ老師
2019 02/26 16:28
你好!應(yīng)該是 借:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
84784963
2019 02/26 16:31
不可以直接做借:主營業(yè)務(wù)成本貸:現(xiàn)金么
QQ老師
2019 02/26 16:33
你好!現(xiàn)在一般盡量減少先計(jì)發(fā)方 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款或現(xiàn)金
84784963
2019 02/26 16:46
其實(shí)課酬對于我們公司來說是主營業(yè)務(wù)成本呀
QQ老師
2019 02/26 16:53
你好!這沒有問題,只是不做管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784963
2019 02/26 17:10
老師,我想問的是可不可以只做借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:現(xiàn)金,不從應(yīng)付職工薪酬過賬,因?yàn)槭峭馄咐蠋煟皇潜竟締T工
QQ老師
2019 02/26 17:16
你好!那就是勞務(wù)費(fèi)可以直接進(jìn)成本但是個稅不可以按工資扣減
84784963
2019 02/27 11:21
請問老師,那可不可以做成借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬;發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:現(xiàn)金
QQ老師
2019 02/27 15:19
你好!是可以這樣處理的
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