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老師,我現在遇到有一筆不知道怎么做賬,老板以個人的名義轉一筆錢到公戶再由公戶支付給石場那邊,石場開有相應的發票過來,但是公司的賬面上都是做油漆、太陽能之類的,從來沒有沙石方面的,我要怎么對外做賬呢?買石頭用來修路的,老板沒有資質,就**別家的公司來修。我公司是從事油漆、太陽能之類的,但是老板另外領有工程來做,以往對方開來的都是油漆方面的,庫存商品也是油漆的。這是去年的了,對方都做賬了,也退回不了,怎么辦啊

84785040| 提問時間:2019 02/27 10:43
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季老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,建造師
從你表述來看,買石頭的業務應該通過 **公司來做,不從你本單位處理。正常來說:1.個人轉公戶做往來處理;2.支付買石頭的款作為代替被**單位付款,也作往來款;3.發票可以協商沖紅重開;4.你們再與被**單位再行結算。
2019 02/27 13:20
84785040
2019 02/27 14:39
可是別人已經做賬了,并且是去年的事情了
84785040
2019 02/27 14:50
可以把買到的沙作為裝修費用,放到長期待攤費用嗎
季老師
2019 02/27 14:53
別人做了哪筆賬?如果 是發票可以重開的。賬可以更正處理。
84785040
2019 02/27 15:09
我可以把這個石頭作為我裝修公司,入到長期待攤費用嗎
季老師
2019 02/27 15:27
裝修金額大的話也可以單獨列固定資產的,小的話費用化處理也可以。
84785040
2019 02/27 15:27
可是我實際沒有裝修,可以這樣做嗎
季老師
2019 02/27 15:45
最好是重開發票,按正確的流程入賬,其他做法都有風險的。你做裝修處理也應該有建筑服務的發票,還是有風險的。
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