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問(wèn)題已解決

老師,我現(xiàn)在遇到有一筆不知道怎么做賬,老板以個(gè)人的名義轉(zhuǎn)一筆錢到公戶再由公戶支付給石場(chǎng)那邊,石場(chǎng)開(kāi)有相應(yīng)的發(fā)票過(guò)來(lái),但是公司的賬面上都是做油漆、太陽(yáng)能之類的,從來(lái)沒(méi)有沙石方面的,我要怎么對(duì)外做賬呢?買石頭用來(lái)修路的,老板沒(méi)有資質(zhì),就**別家的公司來(lái)修。我公司是從事油漆、太陽(yáng)能之類的,但是老板另外領(lǐng)有工程來(lái)做,以往對(duì)方開(kāi)來(lái)的都是油漆方面的,庫(kù)存商品也是油漆的。這是去年的了,對(duì)方都做賬了,也退回不了,怎么辦啊

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2019 02/27 10:43
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季老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,建造師
從你表述來(lái)看,買石頭的業(yè)務(wù)應(yīng)該通過(guò) **公司來(lái)做,不從你本單位處理。正常來(lái)說(shuō):1.個(gè)人轉(zhuǎn)公戶做往來(lái)處理;2.支付買石頭的款作為代替被**單位付款,也作往來(lái)款;3.發(fā)票可以協(xié)商沖紅重開(kāi);4.你們?cè)倥c被**單位再行結(jié)算。
2019 02/27 13:20
84785040
2019 02/27 14:39
可是別人已經(jīng)做賬了,并且是去年的事情了
84785040
2019 02/27 14:50
可以把買到的沙作為裝修費(fèi)用,放到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
季老師
2019 02/27 14:53
別人做了哪筆賬?如果 是發(fā)票可以重開(kāi)的。賬可以更正處理。
84785040
2019 02/27 15:09
我可以把這個(gè)石頭作為我裝修公司,入到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
季老師
2019 02/27 15:27
裝修金額大的話也可以單獨(dú)列固定資產(chǎn)的,小的話費(fèi)用化處理也可以。
84785040
2019 02/27 15:27
可是我實(shí)際沒(méi)有裝修,可以這樣做嗎
季老師
2019 02/27 15:45
最好是重開(kāi)發(fā)票,按正確的流程入賬,其他做法都有風(fēng)險(xiǎn)的。你做裝修處理也應(yīng)該有建筑服務(wù)的發(fā)票,還是有風(fēng)險(xiǎn)的。
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