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問題已解決

老師我認證發票后但對方卻作廢了,怎么辦?我是在

84784976| 提問時間:2019 02/28 09:53
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好,您只能做進項稅額轉出處理。
2019 02/28 09:57
84784976
2019 02/28 10:01
老師只是在報稅發票采集做進項轉出,不用開紅字銷項稅發票對嗎
宸宸老師
2019 02/28 10:03
嗯,我想問一下,您這個對方是由于什么原因作廢呢? 后期有沒有再開具正確的藍字發票呢?
84784976
2019 02/28 10:08
老師他們弄錯品項,后面開已開正確行了
宸宸老師
2019 02/28 10:11
嗯嗯,對方已經作廢,您這邊開不出紅字專用申請表了。 您做賬的時候,下次可以做 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 如果不嫌麻煩的話,可以把前面的憑證紅沖,再重新做,這個看您自己方便。
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