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問題已解決

代扣個人所得稅的分錄,和交個稅的分錄怎么做

84785006| 提問時間:2019 02/28 14:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!你是說的工資的個稅嗎?
2019 02/28 14:22
84785006
2019 02/28 14:23
是的
宋生老師
2019 02/28 14:24
你好!一、企業分配工資 1.借:××費用(管理/銷售等) 2.貸:應付職工薪酬——工資 二、計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 三、次月發放工資時 1.借:應付職工薪酬——工資 2.貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 3.應交稅費——應交個人所得稅 4.庫存現金/銀行存款 四、上交杜保 1.借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 2.貸:庫存現金/銀行存款 五、上交個人所得稅 1.借:應交稅費——應交個人所得稅 2.貸:銀行存款
84785006
2019 02/28 14:27
那應交稅費——應交個人所得稅余額不是在借方了嗎
84785006
2019 02/28 14:28
應交稅費——應交個人所得稅不要計提嗎
宋生老師
2019 02/28 14:31
您好!你發放的時候在貸方就相當于計提了個稅了
84785006
2019 02/28 14:32
嗯,知道了
宋生老師
2019 02/28 14:34
你好!歡迎下次再來探討。
84785006
2019 02/28 15:17
那交個稅,不還是公司交的嗎
宋生老師
2019 02/28 15:20
你好!不是的,交是公司交,但是是從個人工資扣下來,幫個人交的
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