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之前賣固定資產的時候把稅金及附加算到固定資產清理里面去了,現在要轉出來,重新計提,怎么作分錄??? 借:固定資產清理 貸:應交稅金-城建稅 應交稅金-教育附加 應交稅金-地方教育附加 但是我記入了固定資產清理,怎么轉出來,重新計提?之前沖回固定資產清理的分錄怎么寫? 之前是上面這樣做的,現在要轉出來重新計提的話 分錄: 借:稅金及附加-城建稅 稅金及附加-教育附加 稅金及附加-地方教育附加 貸:應交稅金-城建稅 應交稅金-教育附加 應交稅金-地方教育附加 借:固定資產清理 貸:應交稅金-城建稅 應交稅金-教育附加 應交稅金-地方教育附加 之前沖回固定資產清理的分錄怎么寫?

84784962| 提問時間:2019 02/28 19:36
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,其實不用轉出可以,計入固定資產清理科目也可以,有沒有跨年了
2019 02/28 19:45
莊老師
2019 02/28 19:48
沒有跨年,借稅金及附加,貸固定資產清理,借營業外支出,貸固定資產清理
84784962
2019 02/28 19:53
去年5月賣一個固定資產,附加稅記入固定資產清理,今年1月又賣一個固定資產,還是把附加稅記錄固定資產清理,跨年有什么關系嗎?
84784962
2019 02/28 19:54
假如1月份固定資產清理的時候營業外收入是1000萬,借:固定資產清理1000萬,貸營業外收入10000萬,但是2月份繳納了剩余的稅金100萬,那么分錄是不是借固定資產清理-100萬 貸:營業外收入-100萬?這樣子做分錄對嗎?
莊老師
2019 02/28 20:01
你好,不一定是營業外收入,你參考以下的分錄看看, 固定資產出售的賬務處理如下: (一)固定資產轉入清理。 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 (二)發生的清理費用等。 借:固定資產清理 貸:銀行存款 (三)收到出售固定資產的價款。 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費--應交增值稅 (五)清理凈損益的處理。 1、結轉凈損失, 借:營業外支出 貸:固定資產清理 2、結轉凈收益, 借:固定資產清理 貸:營業外收入
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