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金蝶旗艦版應(yīng)付款科目余額表和應(yīng)付款明細賬對不上,哪個余額是對的呀

84785010| 提問時間:2019 02/28 22:08
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好 你是指報表的應(yīng)付賬款余額與應(yīng)付賬款明細對不上吧,報表有重分類,所以兩個數(shù)據(jù)有差異
2019 02/28 22:16
84785010
2019 02/28 22:19
老師,是科目余額表里各個供應(yīng)商應(yīng)付余額和應(yīng)付賬款模塊里的各個供應(yīng)商余額不一致
老江老師
2019 02/28 22:21
啊,怎么出現(xiàn)一這種情況? 能核對出哪個供應(yīng)商余額有差異嗎,查一下
84785010
2019 02/28 22:27
是之前會計做的,還沒交接,我就在想,老師如果要和供應(yīng)商對賬,應(yīng)該看哪個數(shù)據(jù)
84785010
2019 02/28 22:28
好多供應(yīng)商都是這樣,有的是因為采購做一張付款單,財會有做了一張應(yīng)付單
84785010
2019 02/28 22:28
做重復(fù)了
84785010
2019 02/28 22:28
財會做的是預(yù)付單,剛打錯了,老師
老江老師
2019 03/01 08:06
我的建議,讓前任對清之后交接!
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