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手工賬,銀行賬16的期末數結轉17年期初數,因為數字寫錯,少結轉了150.1。但是一直沒有調賬,今年用系統,這種情況下應該怎么調整賬

84784981| 提問時間:2019 03/04 15:48
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,哪個科目少結轉了。
2019 03/04 15:49
84784981
2019 03/04 15:54
銀行存款
月月老師
2019 03/04 16:09
你好,另一個科目嗎,是什么業務,如果是單純的銀行存款,報表是不會平的。
84784981
2019 03/04 16:14
就是銀行日記帳,年末結轉年初少結轉了,資產負債表不平,因為是手工賬一直沒調,19年用系統資產負債表不平弄不了期初數,所以必須把這個調賬了才可以,這不是問現在應該怎么調
月月老師
2019 03/04 16:21
你好 借:銀行存款 150.1 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤
84784981
2019 03/04 16:47
事業單位不是企業
月月老師
2019 03/04 17:46
你好, 借:現金 貸:其他收入
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