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問題已解決

3月份重新建立的帳套,需要填寫期初余額表,那主營業務收入、主營業務成本、營業稅金及附加怎么填寫,填寫在本年累計?

84785021| 提問時間:2019 03/04 15:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,填寫在本年累計發生額欄次
2019 03/04 15:49
84785021
2019 03/04 15:51
成本填寫在借方還是貸方?
鄒老師
2019 03/04 15:53
你好,借方,貸方發生額都是一樣的數據
84785021
2019 03/04 15:56
什么意思?主營業務收入的本能累計欄的借方還是貸方?
84785021
2019 03/04 15:57
收入是不是記在借方啊?
鄒老師
2019 03/04 15:59
你好,收入發生計入貸方,結轉計入借方,因為損益科目期末余額是0,所以借貸方發生額是一樣的
84785021
2019 03/04 16:02
那怎么填寫?如果收入是3萬,借貸欄都填寫3萬?
84785021
2019 03/04 16:03
還是都填寫在本年利潤里,借方是收入額,貸方是成本額?
鄒老師
2019 03/04 16:03
你好,那主營業務收入借方,貸方本年累計都是填寫3萬
84785021
2019 03/04 16:04
那樣填寫不就沒有未分配利潤了?
84785021
2019 03/04 16:04
營業稅金及附加怎么填寫?
鄒老師
2019 03/04 16:08
你好,未分配利潤是損益科目的差額 稅金及附加填寫 本年計提的稅金及附加的金額
84785021
2019 03/04 16:10
營業稅金及附加也是借貸都填寫?
鄒老師
2019 03/04 16:11
你好,是的,損益科目借貸方發生額是一樣的
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