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3月份重新建立的帳套，需要填寫期初余額表，那主營業務收入、主營業務成本、營業稅金及附加怎么填寫，填寫在本年累計？
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你好，填寫在本年累計發生額欄次
2019 03/04 15:49
84785021 
2019 03/04 15:51
成本填寫在借方還是貸方？
鄒老師 
2019 03/04 15:53
你好，借方，貸方發生額都是一樣的數據
84785021
2019 03/04 15:56
什么意思？主營業務收入的本能累計欄的借方還是貸方？
84785021
2019 03/04 15:57
收入是不是記在借方啊？
鄒老師
2019 03/04 15:59
你好，收入發生計入貸方，結轉計入借方，因為損益科目期末余額是0，所以借貸方發生額是一樣的
84785021
2019 03/04 16:02
那怎么填寫？如果收入是3萬，借貸欄都填寫3萬？
84785021
2019 03/04 16:03
還是都填寫在本年利潤里，借方是收入額，貸方是成本額？
鄒老師
2019 03/04 16:03
你好，那主營業務收入借方，貸方本年累計都是填寫3萬
84785021
2019 03/04 16:04
那樣填寫不就沒有未分配利潤了？
84785021
2019 03/04 16:04
營業稅金及附加怎么填寫？
鄒老師
2019 03/04 16:08
你好，未分配利潤是損益科目的差額
稅金及附加填寫 本年計提的稅金及附加的金額
84785021
2019 03/04 16:10
營業稅金及附加也是借貸都填寫？
鄒老師
2019 03/04 16:11
你好，是的，損益科目借貸方發生額是一樣的
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