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問題已解決

比方說,小規模納稅人,1月普票9萬,2月自開專票8萬,3月代開專票7萬,季度報稅時,那些需要交稅

84785001| 提問時間:2019 03/05 19:10
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張蓉老師
金牌答疑老師
職稱:中級
您好,季度報稅時1月普票9萬+2月自開專票8萬+3月代開專票7萬合計申報,其中3月份代開專票時當時應該就扣稅了,所以季度申報時在已交稅額那里填寫代開扣繳的增值稅,季度還應交的增值稅是1月和2月開票的稅額
2019 03/05 19:14
84785001
2019 03/05 19:22
現在小規模納稅人不是季度30萬免稅嗎
張蓉老師
2019 03/06 07:59
您好,按2019年1月1日起實施的政策,季度報稅時2月自開專票8萬+3月代開專票7萬合計申報,季度報稅時1月普票9萬填寫在小微企業免稅金額,其中3月份代開專票時當時應該就扣稅了,所以季度申報時在已交稅額那里填寫代開扣繳的增值稅,季度還應交的增值稅是2月開專票的稅額,小規模開專用發票是不免稅的。
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