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2月收到的農產品免稅發票,現在在做2月憑證時,應該按照10%還是新的9%抵扣進項?2月不開票的銷售額按10%還是9%記銷項稅?

84784996| 提問時間:2019 03/06 03:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,現在都是10,新政策還沒有實施
2019 03/06 05:54
84784996
2019 03/06 16:06
那記成本的時候是記票面金額,還是票面金額–(票面金額*10%)?
暖暖老師
2019 03/06 16:07
開票金額扣了稅的
84784996
2019 03/06 16:10
那有免稅證明的企業,開具的3%的農產品普票可以抵扣嗎?
暖暖老師
2019 03/06 16:16
可以抵扣的免稅農產品
84784996
2019 03/06 16:19
那也按10%嗎?記賬的時候是不是跟免稅發票的方式一樣
暖暖老師
2019 03/06 16:21
按照開票金額的10%抵扣
84784996
2019 03/06 16:24
在軟件里稅額是按票面3%的填,還是按抵扣的10%填?
暖暖老師
2019 03/06 16:35
你填一下試試,這里有稅率應該是按3,免稅的那種才按10
84784996
2019 03/06 16:36
那這樣不是填的稅額和抵扣的稅額對不上了,申報的時候會不會有問題,這個軟件沒用過比較迷茫
暖暖老師
2019 03/06 16:39
不好意思我也沒有接觸過這個
84784996
2019 03/06 16:41
好的,那我去大廳問問吧,謝謝老師
暖暖老師
2019 03/06 16:44
不客氣,希望問題順利解決
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