那它為負數呢？

您調整了 貸方紅字 然后本月沒發生 是負數正常的 月末結轉到本年利潤科目后 余額就為0了

哦哦好的

您月末結轉后 就為零了 放心吧

好的，謝謝，意思是我已經把其它業務收入賺到主營業務收入了是吧

對的 已經把其它業務收入調整到主營業務收入了

好的，謝謝你

不用謝 希望能幫到您

那我還要做一筆，結轉庫存商品的對嗎，

其實已經銷售了的 您只是收入的科目入錯了 對不 如果是這樣 不要結轉庫存商品

以前是預收賬款然后用錯科目用成其它業務收入了，所以我才要才其它業務收入轉到主營業務收入現在，然后貨現在才發給客戶，現在我就減少庫存收入增加嘛

您收到款項的時候 分錄怎么寫的 可以說一下么 不是應該 借：銀行存款 貸：預收賬款 然后銷售的時候 借：預收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 結轉銷售成本 借：主營業務成本 貸：庫存商品

我就是第一筆分錄做成， 借，銀行存款 貸，其它業務收入 然后也就沒有了，然后現在我就要把其它業務收入轉到主營業務收入去

您收到款的時候已經開票了么 就確認收入 銷項稅額呢

不開票，我們做的是內賬，沒有發票

內帳的話 那這么處理對的 后面再補一筆分錄 借：主營業務成本 貸：庫存商品

好的，謝謝你哈

不用謝 如果您對我的解答滿意 請及時給予好評 謝謝您

我有好幾筆分錄都是這樣的。那這個月我的其它業務收入不是全都是負數啊，只能等到月末自動結轉了才其它業務收入才會變成0了

馬上好評五星，謝謝

那我應該謝謝您 祝您工作順利 生活愉快