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問(wèn)題已解決
建筑行業(yè)：該項(xiàng)目在外地，采用簡(jiǎn)易計(jì)稅，預(yù)繳的企業(yè)所得稅，計(jì)提：借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金-預(yù)繳企業(yè)所得稅，對(duì)嗎？
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你好，異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅不用計(jì)提的，繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交稅款，貸：銀行存款
2019 03/11 13:08
84785005 
2019 03/11 13:14
那該項(xiàng)目預(yù)繳的企業(yè)所得稅是在年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候才清算嗎？
汪晨老師 
2019 03/11 13:15
你好，是的，年度匯算清繳時(shí)
84785005
2019 03/11 13:21
還是該項(xiàng)目，當(dāng)月預(yù)繳的營(yíng)業(yè)稅金及附加，需要計(jì)提嗎？
汪晨老師
2019 03/11 13:25
你好，當(dāng)月預(yù)繳，不用計(jì)提的，如果方便核算，可以計(jì)提，計(jì)入稅金及附加
84785005
2019 03/11 15:09
老師：請(qǐng)問(wèn)：項(xiàng)目在外地，簡(jiǎn)易計(jì)稅，收到勞務(wù)公司開(kāi)來(lái)的發(fā)票50萬(wàn)，我公司開(kāi)給上游公司50萬(wàn)，已申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)開(kāi)給上游公司的50萬(wàn)怎么出賬？
汪晨老師
2019 03/11 18:01
你好，開(kāi)出去的發(fā)票申報(bào)收入
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