按照下面紅色提示的去檢查報(bào)表。

提示一窗式比對未通過且已發(fā)起異常轉(zhuǎn)辦未處理，不允許扣款，附列資料一第12列不為0的，專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)是120300元，附列資料一中開具增值稅專用發(fā)票銷售額列第1＋2＋3＋4a＋4b＋5＋8＋9a＋9b＋10＋11＋12＋13a＋13b＋18行合計(jì)＋附列資料一開具增值稅專用發(fā)票銷項(xiàng)（應(yīng)納）稅額列第1+2+3+4α+4b+5+8+9α+9b+10+11+12+13α+13b+18行合計(jì)是125774.99。相差金額5474.99元。 ①附列資料一第2，4b，5，9b，12，13a，13b欄次的第12列'服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額'之和占主表第1行'按適用稅率計(jì)稅銷售額'本月數(shù)的

附列資料一第12列不為0的

比例是50615196，大于系統(tǒng)設(shè)定參數(shù)。②附列資料一第2，4b，5，9b，12，13α，13b，欄次的第2列'開具增值稅專用發(fā)票'銷項(xiàng)稅額之和占第2，4b，5，9b，12，13a，13b，欄次的第14列'扣除后的銷項(xiàng)稅額'之和的比例是385.33%，大于系統(tǒng)設(shè)定參數(shù)。③主表第34欄次'本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額'是1554.31元，小于系統(tǒng)設(shè)定參數(shù)。

你檢查一下專用發(fā)票填寫的金額對嗎 提示有差額 不對

我們是服務(wù)行業(yè)，保安公司，差額征稅，稅率是5%，沒有3%的征收率，也要填嗎？

沒有的不填寫 按你實(shí)際 的填寫

這個(gè)12列也有數(shù)，填著數(shù)

申報(bào)表要是填不對能申報(bào)成功嗎？

是的 填寫不對會提示你 比對不通過就申報(bào)不成功

那為什么我這個(gè)申報(bào)成功了，在扣款時(shí)候才顯示異常？

扣款成功了才叫申報(bào)成功