應該是吧，就是之前我把2種產(chǎn)品的入庫數(shù)量和不含稅入庫金額混了，后來把2者調整為正常，當時沒有檢查應付賬款余額，只是檢查了庫存商品的余額賬與表為一致，

你好，那就補做這個分錄 借；庫存商品 貸；應付賬款

關鍵是我結轉銷售成本的表里產(chǎn)品數(shù)量金額單價都已正常，補的話問題來了，1. 補哪種產(chǎn)品？2. 不管補哪種都會導致賬表不一致？

你好，那你之前 應付賬款賬面余額少于實際余額，對應的借方少的是科目？

我賬上應付賬款對應的借方科目只有庫存商品和原材料，

你好，那是之前庫存商品少入賬了還是原材料少入賬了？

應該是庫存商品，不知道當時怎么弄的，庫存商品余額對上了，而應付賬款少了，也不知道怎么回事

你好，你應付賬款對不上，就會有一個另外科目對不上的 不會只有應付賬款對不上，而其他科目余額都是對的上的

就是很奇怪，我找了的，確實只有應付賬款對不上

應付賬款對應的2個科目都對的上，難道哪里弄錯了，科目余額表都是平的，

你好，應付賬款對不上，而余額表是平的，說明你必定有其他科目也是錯的

那我明天再去找找看，另外要是找不出哪個科目錯了，這個不到3000的還有其他的方式可以調整嗎？

你好，只能找出錯誤原因，才知道該如何調整的

那我明天再找找，再詢問，

好的，你可以找到原因然后再做追問

老師，我想著應付賬款對應的科目查起，發(fā)現(xiàn)出在庫存商品的問題上，就是在上月期末數(shù)結轉到下月期初數(shù)時數(shù)據(jù)弄錯了，因為是加權平均單價，所以沒核對， 現(xiàn)在問題是1. 我現(xiàn)在是要直接在18年的結轉銷售成本的表格里修改，把昨天的差額加上嗎？ 2. 表格修改了也要補做同樣的分錄對吧？ 3. 還是不是也要調整已經(jīng)結轉了的成本？ 這個整體應該怎么修改呀。

你好，上月期末數(shù)結轉到下月期初數(shù)這個過程是不會出錯的 1，需要查明差異原因，然后做相應調整 2，成本變動了需要做相應分錄的 3，已結轉的成本數(shù)據(jù)有錯誤需要調整的 借；主營業(yè)務成本 貸；庫存商品 或相反分錄

1. 我做的手工表格，數(shù)據(jù)轉移時眼花看錯了，2. 我就是對于表格和補分錄這塊比較不明白，我一直覺得要表格和分錄一致，分錄數(shù)據(jù)是根據(jù)表格來的，所以我這里該怎么處理呢，

你好 1，那就把錯誤的調整到正確的 2，是做出正確的表格，然后做出正確的結轉成本分錄，之前錯誤的需要按正確的予以調整

是在18年的表格里直接修改嗎？還是另外做個表格備注啊

你好，需要在18年的表格做相應修改調整