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以前年度損益調(diào)整計入財務報表哪里

84785044| 提問時間:2019 03/12 09:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 以前年度損益調(diào)整科目期末無余額 應該結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤
2019 03/12 09:21
84785044
2019 03/12 09:25
我是借以前年度損益貸營業(yè)費用借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整,對嗎
bamboo老師
2019 03/12 09:26
是的 分錄這么寫正確
84785044
2019 03/12 09:30
但是報資產(chǎn)負債表未分配利潤數(shù)不等于用友賬面數(shù)咋辦,差這部分調(diào)整的數(shù)
bamboo老師
2019 03/12 09:30
用了以前年度損益調(diào)整科目 這是正常現(xiàn)象
84785044
2019 03/12 09:34
這樣年底報年報會有影響嗎,謝謝
bamboo老師
2019 03/12 09:37
不影響年底報年報
84785044
2019 03/12 09:40
那年報根據(jù)財務報表報還是用友賬面?
bamboo老師
2019 03/12 09:40
您的財務報表不是用友軟件生成的?
84785044
2019 03/12 09:45
調(diào)整完后,我本年利潤表的凈利潤數(shù)據(jù)比財務軟件上顯示的本年利潤少,年底所得稅匯算清繳時,我應該按哪個利潤額來交所得稅呢
bamboo老師
2019 03/12 09:48
按照您利潤表的上的金額
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