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小規(guī)模的公司,2018年有一筆收入做重了,現(xiàn)在想減少這筆收入?怎么調帳?分錄如果做。金額約20萬元(還沒有做年報的)

84784948| 提問時間:2019 03/12 09:22
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借:應收帳款 (紅字) 貸:以前年度損益調整 (紅字) 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 (紅字) 結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2019 03/12 09:38
84784948
2019 03/12 09:43
但是小規(guī)模企業(yè)沒有"以前年度損益調整科目"呀?我用的是快帳軟件。謝謝
樸老師
2019 03/12 09:44
那你就直接紅沖今年的收入
84784948
2019 03/12 09:49
能否做你做的分錄,收入換成"利潤分配一未分配利潤"?
樸老師
2019 03/12 09:55
啥意思?我哪里寫收入了
84784948
2019 03/12 10:08
寫錯了,是將以前年度損益還個科目換成利潤分配一未分配利潤科目。行嗎?
樸老師
2019 03/12 10:08
沒這么做的呀,你直接紅沖就可以了
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