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公司內帳里2018年底未結轉本年利潤-未分配利潤,但是2019年給股東分紅了,請問可以在2019上補提未分配嗎?

84784993| 提問時間:2019 03/12 10:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,這種情況不需要補提未分配利潤啊
2019 03/12 10:54
84784993
2019 03/12 11:09
但是老師,公司目前是要把股東的錢退回去,還要給股東一部分分紅,請問付出去的這部分錢內帳怎么做賬?
鄒老師
2019 03/12 11:10
你好,借;實收資本 應付股利 貸;銀行存款等科目
84784993
2019 03/12 11:16
應付股利在之前不要在貸方體現嗎?不體現的話,借方不就掛帳了嗎?
鄒老師
2019 03/12 11:18
你好,在確定分紅的時候需要做一筆這個分錄 借;利潤分配——應付股利 貸;應付股利
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