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問題已解決
您好，如果給員工報銷款付錯了，讓員工退回來這筆款，然后再重新付，那退回來這筆差旅費該如何做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，多退少補就行。
2019 03/13 10:08
84784969 
2019 03/13 10:12
但是附件就無法對上了，所以讓員工退回，重新付正確的，那退回這筆差旅肺要怎么做分錄？
月月老師 
2019 03/13 10:43
你好，
借：現金
貸：管理費用—交同差旅費
84784969
2019 03/13 10:45
不理解呢～為啥沖費用？當時也沒進費用～
84784969
2019 03/13 10:46
當時如果進了費用，就沖費用？
84784969
2019 03/13 10:47
能不能付的時候掛其他應收款—個人借款～退回來沖其他應收款—個人借款？
月月老師
2019 03/13 10:54
你好，你當時怎么做的分錄，就做相反的沖。
84784969
2019 03/13 11:01
那做進其他應收款—個人借款這個科目有沒有問題，還是要做進管理費用這個科目？
月月老師
2019 03/13 11:22
你好，做其他應收款。
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