請問老師，我公司今年1月開始交社保，但是同事去填繳費基數(shù)的時候填高了，導(dǎo)致1月份沒交，社保局調(diào)整后，由于系統(tǒng)中已經(jīng)生成的數(shù)據(jù)改不了，所以讓我們2月份按照系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)交，等到4月份再沖減，2月份相當(dāng)于把前四個月的社保都交了，那我怎么做賬呢？每月按照固定繳費基數(shù)來計提再按照每月實際扣繳的做賬？2月份多交的部分就與計提的不一致，余額這樣掛著有沒有問題呢？