走以前年度損益調整怎么做啊

這個是17年的，補做在18年了

以前年度損益調整替代稅金及附加

這個稅已經交了，是別人交的，沒有給我們繳稅憑證。所以我們把他做到營業(yè)外收入里

別人直接交的還是先轉錢到你們，你們再交？

這個我昨天問了原來的會計，不是繳稅，是小規(guī)模納稅人，減免稅。這個怎么做賬

那是不是應交稅費有余額，沒有轉到營業(yè)外收入？ 還是應交稅費也沒有做？

沒有轉到營業(yè)外收入1

借：應交稅費 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：未分配利潤

嗯，我這樣做了，但是負債表和利潤表就差這個未分配利潤的金額怎么調整啊

手工調整報表，應交稅費期初數(shù)調增，未分配利潤期初數(shù)調增

老師只有這一個辦法是嗎，不能調賬嗎

只有這一個法子。這叫調表不調賬，分錄你已經做了。