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取得不能抵扣的進項票,一定要認證再轉出嗎?可不可以不認證直接做費用?

84784997| 提問時間:2019 03/15 20:49
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
建議要先認證抵扣,再做進項稅額轉出,這樣處理的思路就是避免形成滯留發票,避免給企業帶來稅務檢查風險。
2019 03/15 20:50
84784997
2019 03/15 20:51
什么叫避免形成滯留發票,避免給企業帶來稅務風險呢?
張艷老師
2019 03/15 20:56
1滯留票是指銷售方已開出,并抄稅報稅,而購貨方沒進行認證抵扣的增值稅專用發票。 2由于滯留發票影響了稅局稽核比對發票,所以長期,大額出現滯留發票,稅局會去稽核檢查的,這是一個雷。
84784997
2019 03/15 21:36
老師,公司是一般納稅人,認證了不能抵扣的票,在攜稅寶申報表系統里的進項稅額是自動包括能抵扣的和不能抵扣的,因此需要報稅人員在增值稅附表二手工填列進項稅轉出。 假如報稅人員將不能抵扣的專票認證后沒有轉出,系統不會自動識別出來,但是如果哪天管理員查賬發現沒有轉出就會有問題。 是這樣理解嗎老師?
張艷老師
2019 03/15 21:38
是的,您的理解是正確的。建議公司財務人員每期根據取得的進項發票,判別是否需要做進項稅額出來(即不能抵扣進項的情形)
84784997
2019 03/15 21:57
那老師,不是有什么通行費發票取得專票的可以抵扣了嗎,是哪些呢
張艷老師
2019 03/16 04:19
這個可以抵扣的是電子通行費發票(高速和一,二級公路),通過網上勾選認證抵扣進項稅額。
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