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12月本年利潤(rùn)沒結(jié)轉(zhuǎn),今年補(bǔ)轉(zhuǎn)可以嗎?

84785023| 提問時(shí)間:2019 03/18 15:20
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,直接在今年1月底補(bǔ)作結(jié)轉(zhuǎn)憑證就行了。 1、如果盈利 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 2、如果虧損 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)
2019 03/18 15:23
84785023
2019 03/18 17:05
想問老師,金稅盤的費(fèi)用抵免增值稅要寫分錄嗎?
莊老師
2019 03/18 17:38
你好,要寫分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅),貸管理費(fèi)用一維護(hù)費(fèi)
84785023
2019 03/19 14:55
想問老師,應(yīng)交稅費(fèi)的貸方期末余額等于什么數(shù)值,是計(jì)提的稅和轉(zhuǎn)出的未交增值稅嗎?
莊老師
2019 03/19 14:59
應(yīng)交稅費(fèi)的貸方期末余額是未繳的稅和轉(zhuǎn)出的未交增值稅
84785023
2019 03/19 17:49
請(qǐng)問莊老師,酒廠組織的會(huì)務(wù),分派到公司的,票上開的會(huì)務(wù)費(fèi),沒有別的手續(xù),我進(jìn)了會(huì)務(wù)費(fèi),可以稅前扣除嗎?
莊老師
2019 03/19 18:14
你好,要有會(huì)務(wù)的通知單,和到會(huì)人員簽名,和正規(guī)開票
84785023
2019 03/20 09:30
那麻煩老師,我這個(gè)票不能稅前扣除了是吧。如果用通知單和簽名的復(fù)印件可以嗎?
莊老師
2019 03/20 09:56
你好,為什么用通知單和簽名的復(fù)印件
84785023
2019 03/20 10:35
因?yàn)槭菑S家選擇地點(diǎn)組織的,各地的代理商參加,不會(huì)把原件給我們,只有發(fā)票
莊老師
2019 03/20 11:29
你好,那只能以復(fù)印件
84785023
2019 03/20 11:38
復(fù)印件直接就可以嗎?還要廠家人寫“和原件相符”或別的?
莊老師
2019 03/20 11:49
你好,要寫上寫“和原件相符”,原件在哪里,
84785023
2019 03/20 15:18
這次的沒辦法想,稅前不能扣除了,下次我提醒老板讓他爭(zhēng)取。那這次的我能進(jìn)職工教育嗎?
莊老師
2019 03/20 15:26
你好,這個(gè)和職教經(jīng)費(fèi)沒聯(lián)系
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