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問題已解決

公司去年購(gòu)入的固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,但是已入賬并且計(jì)提了折舊。如果匯算清繳前拿不到發(fā)票,怎么調(diào)賬呢?

84785039| 提問時(shí)間:2019 03/18 15:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不需要調(diào)賬,只需要在匯算清繳做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額就是了
2019 03/18 15:36
84785039
2019 03/18 15:38
是只針對(duì)計(jì)提折舊的部分調(diào)增納稅嗎?
鄒老師
2019 03/18 15:40
你好,是的,是這樣的
84785039
2019 03/18 15:43
那已入賬的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票怎么處理呢?
鄒老師
2019 03/18 15:44
你好,也是匯算清繳對(duì)計(jì)提的折舊做納稅調(diào)增處理
84785039
2019 03/18 15:49
就是說(shuō)已入賬的固定資產(chǎn)就放在賬面上,不用管它,但是以后不能計(jì)提折舊了是嗎?
鄒老師
2019 03/18 15:49
你好,可以計(jì)提折舊,因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)沒有發(fā)票,所以計(jì)提的折舊需要做納稅調(diào)增處理
84785039
2019 03/18 15:55
謝謝老師。如果匯算清繳前拿回了發(fā)票但是開票日期是2019年,可以把發(fā)票放進(jìn)去年的賬里嗎?
鄒老師
2019 03/18 15:55
你好,發(fā)票放在今年的賬務(wù)處理
84785039
2019 03/18 15:59
謝謝老師!
鄒老師
2019 03/18 16:00
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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