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公司去年購入的固定資產當時沒有發票,但是已入賬并且計提了折舊。如果匯算清繳前拿不到發票,怎么調賬呢?

84785039| 提問時間:2019 03/18 15:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,不需要調賬,只需要在匯算清繳做納稅調增應納稅所得額就是了
2019 03/18 15:36
84785039
2019 03/18 15:38
是只針對計提折舊的部分調增納稅嗎?
鄒老師
2019 03/18 15:40
你好,是的,是這樣的
84785039
2019 03/18 15:43
那已入賬的固定資產沒有發票怎么處理呢?
鄒老師
2019 03/18 15:44
你好,也是匯算清繳對計提的折舊做納稅調增處理
84785039
2019 03/18 15:49
就是說已入賬的固定資產就放在賬面上,不用管它,但是以后不能計提折舊了是嗎?
鄒老師
2019 03/18 15:49
你好,可以計提折舊,因為固定資產沒有發票,所以計提的折舊需要做納稅調增處理
84785039
2019 03/18 15:55
謝謝老師。如果匯算清繳前拿回了發票但是開票日期是2019年,可以把發票放進去年的賬里嗎?
鄒老師
2019 03/18 15:55
你好,發票放在今年的賬務處理
84785039
2019 03/18 15:59
謝謝老師!
鄒老師
2019 03/18 16:00
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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