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問題已解決

購進(jìn)原材料貨到發(fā)票未到怎樣做賬?貨到已領(lǐng)用生產(chǎn),銷售后又怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本,后期發(fā)票回來了又怎樣做賬務(wù)處理?

84785040| 提問時間:2019 03/19 20:42
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
一,付款,根據(jù)付款的原始單據(jù),借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款; 二,月終之前,發(fā)票仍未到達(dá),根據(jù)入庫單及對方送貨單暫估入賬,借:庫存商品(不含稅金額),貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款;次月原樣沖消此筆,待發(fā)票來后再做正常的商品入賬憑證; 三,發(fā)票到達(dá),借:庫存商品,應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額(小規(guī)模納稅人無此科目),貸:預(yù)付賬款
2019 03/19 20:46
84785040
2019 03/19 20:49
次月發(fā)票仍然沒有回來,月初沖銷了上月的,月底又咋做呢?
紫藤老師
2019 03/19 20:55
你好,月底的時候暫估入庫,等發(fā)票回來沖掉
84785040
2019 03/19 21:57
材料領(lǐng)用后做成產(chǎn)品銷售了,發(fā)票還沒回來,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
紫藤老師
2019 03/20 11:27
你好,領(lǐng)用的時候可以是一個暫估,發(fā)票回來再調(diào)賬
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