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有一筆其他應收款期初未掛帳,帳上沒余額,現在收回來這筆錢要怎么樣入帳???

84785024| 提問時間:2019 03/20 17:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,你需要補做之前其他應收款入賬分錄 然后做這個分錄,借;銀行存款 貸;其他應收款
2019 03/20 17:04
84785024
2019 03/20 17:07
怎么樣補做?
84785024
2019 03/20 17:09
鄒老師
2019 03/20 17:09
你好 借;其他應收款 貸;相關科目
84785024
2019 03/20 17:10
老師,但是這樣補了,現在對不了啊?
鄒老師
2019 03/20 17:10
你好,之前遺漏的分錄補做,為什么對不上呢
84785024
2019 03/20 17:10
這樣,我這個月是有收到2萬,但這樣一沖就沒了
鄒老師
2019 03/20 17:11
你好,現在收回來這筆錢,根據這個描述,這個款項收回來了,其他應收款本來就沒有余額了,這樣賬實也相符啊
84785024
2019 03/20 17:12
我問的是現金余額對不上。
鄒老師
2019 03/20 17:14
你好,那之前這個其他應收款掛賬的時候貸方正確的科目是銀行存款嗎?
84785024
2019 03/20 17:14
因為這個月2萬是收到了,現金這樣一沖就沒了現金2萬了
鄒老師
2019 03/20 17:15
你好,那你之前個人借支的時候,你單位是以什么方式支付 的這2萬款項
84785024
2019 03/20 17:15
這個其他應收款,建帳的時候都沒掛帳,是忘記了有這筆錢,建帳時有點亂
84785024
2019 03/20 17:16
以現金支付
84785024
2019 03/20 17:17
我想問,現在補入帳,貸方用什么科目好點?
鄒老師
2019 03/20 17:19
你好,以現金支付,那貸方就是庫存現金 你之前少計入了貸方庫存現金,現金收回,這樣才剛好賬實庫存現金一致的
84785024
2019 03/20 17:20
但是,建帳時的現金余額是對的。
鄒老師
2019 03/20 17:21
你好,你之前這筆分錄(借;其他應收款 貸;庫存現金)都沒有做,庫存現金余額是肯定不對的 對了就說明這個分錄根本沒有遺漏才是
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