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補交了上年的增值稅和附加稅,該怎么做會計分錄?

84784966| 提問時間:2019 03/21 19:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借;應交稅費——應交增值稅,附加稅 貸;銀行存款
2019 03/21 19:20
84784966
2019 03/21 19:22
應該影響利潤分配,通過以前年度調整吧?
84784966
2019 03/21 19:22
這樣分錄,應交稅金就不平了。
鄒老師
2019 03/21 19:24
你好,是什么情況需要補交增值稅,附加稅?
84784966
2019 03/23 18:04
增值稅預警補交增值稅
鄒老師
2019 03/23 18:05
你好,是稅負率偏低,還是收入少確認了,還是進項稅額轉出了?
84784966
2019 03/23 18:05
稅負率偏低
鄒老師
2019 03/23 18:49
你好,稅負率偏低是需要補做收入確認的 借;應收賬款等科目 貸;以前年度損益調整——主營業務收入 應交稅費——應交增值稅 做了這個分錄,再做繳納稅款分錄,應交稅費——應交增值稅就沒有余額了
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