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問題已解決

工資,個稅,社保,公積金,計提分錄是什么,發放分錄是什么?

84785008| 提問時間:2019 03/22 15:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 計提 借:管理費用——工資 管理費用——單位社保費 管理費用——單位公積金 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——單位社保費 應付職工薪酬——單位公積金 發放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——個人社保費 其他應收款——個人公積金 應交稅費——個人所得稅 銀行存款 上交 借:應付職工薪酬——單位社保費 應付職工薪酬——單位公積金 其他應收款——個人社保費 其他應收款——個人公積金 應交稅費——個人所得稅 貸:銀行存款
2019 03/22 15:51
84785008
2019 03/22 16:07
84785008
2019 03/22 16:08
感覺不平哪
84785008
2019 03/22 16:10
比如我年終獎是 計:管理費用-年終獎 49088 貸:應付職工薪酬-年終獎 47615.36 應交稅金-應交個人所得稅 1472.64
84785008
2019 03/22 16:10
這樣正確嗎
bamboo老師
2019 03/22 16:11
您發放的時候要另外寫分錄 借:管理費用-年終獎 貸:應付職工薪酬-年終獎 借:應付職工薪酬-年終獎 貸:銀行存款 47615.36 應交稅費——個人所得稅 1472.64 借:應交稅費——個人所得稅 1472.64 貸:銀行存款 1472.64
84785008
2019 03/22 16:11
我發放年終獎時,怎么做分錄
bamboo老師
2019 03/22 16:18
發放的也給您寫啦 計提 借:管理費用-年終獎 貸:應付職工薪酬-年終獎 發放 借:應付職工薪酬-年終獎 貸:銀行存款 47615.36 應交稅費——個人所得稅 1472.64 交個稅 借:應交稅費——個人所得稅 1472.64 貸:銀行存款 1472.64
84785008
2019 03/22 16:19
我拍給你的分錄正確嗎
bamboo老師
2019 03/22 16:20
您拍的我給您改了啊
84785008
2019 03/22 16:27
哦哦,那我到時發工資給員工,其他應收款又是怎么做
bamboo老師
2019 03/22 16:28
您的什么其他應收款?
84785008
2019 03/22 16:32
就是公司代交個稅,要收員工的其他應收款
84785008
2019 03/22 16:43
公司代扣代繳了個稅,怎么做其他應收款
bamboo老師
2019 03/22 17:04
我給您寫的分錄里面已經體現了
描述你的問題,直接向老師提問
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