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非本單位人員的差旅費，如何在本單位處理，計入什么費用合適
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您好：非本單位員工的發票與公司的業務若是相關,為客戶報銷的住宿費、車費等可以計入:管理費用-業務招待費
2019 03/24 11:22
84785021 
2019 03/24 11:29
可以報銷點補貼嗎
宋艷萍老師 
2019 03/24 11:32
您好：補貼要按勞務報酬征個稅的
閱讀 2655非本單位人員的差旅費，如何在本單位處理，計入什么費用合適
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