對嗎老師

你好 看下第四欄是什么科目 只有數(shù)字哪。。。 上面的那個(gè)分錄是對的

老師您看下

嗯 分錄是對的 只是多計(jì)提了 你調(diào)整了一筆1月和2月的嘛

是的老師，我一月和二月都多計(jì)提了

嗯 那分錄是對的哈 就這樣調(diào)整即可

老師還有，之前庫存商品入賬時(shí)候錢少入了，之前入的小米5元，現(xiàn)在要給商家結(jié)賬了，要按6元結(jié)算，等于是我結(jié)轉(zhuǎn)成本也錯(cuò)了，現(xiàn)在怎么改呀。要把以前所有錯(cuò)的憑證全部紅沖？

你好 之前是好久的帳呀 跨年沒

現(xiàn)在這個(gè)商品沒跨年

你好 那你就紅沖 重新結(jié)轉(zhuǎn)

如果跨年了怎么辦呀

跨年了走以前年度損益調(diào)整

這個(gè)怎么調(diào)整呀

少結(jié)轉(zhuǎn)的補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 借以前年度損益貸方庫存商品 借方未分配利潤貸方以前年度損益

老師少結(jié)轉(zhuǎn)的補(bǔ)的時(shí)候應(yīng)該是借庫存商品貸以前年度損益吧？

你好你不是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本了嗎 你正常發(fā)生銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄應(yīng)該是 借方主營業(yè)務(wù)成本貸方庫存商品 現(xiàn)在跨年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 把損益科目用以前年度損益替代即可