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問題已解決

公司是一般納稅人,給A公司開了技術服務費120萬(6個點),從B公司購進了設備,對方開了90萬的專票(13個點)給,稅費一共是多少的支出呢?還有購進的設備是入哪個科目?采購的這個設備回頭也是一起賣給A公司的,入庫存商品?那這邊要給A公司開的發票也要分開寫?服務費和設備兩樣?服務費6%,設備費13%?發票要這樣開?

84784964| 提問時間:2019 03/27 10:44
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
稅費是 120/(1+6%)*6%-90/(1+13%)13% 如果購進后是出售 ,那么計入庫存商品。是的,發票,分開 寫。 服務 費6%,發票13%
2019 03/27 11:15
84784964
2019 03/27 11:27
企業所得稅這塊怎么計算呢?120-90=30*20%*50=3萬? 還是30*25%*20%=1.5萬? 開的120萬發票分成30萬的技術服務+90萬的硬件設備銷售?硬件設備我買回來,然后可以再按照原價賣嗎?只能比進回來的價格高,不能比90萬低,是么?如果A公司只要技術服務的發票,不要設備的票,也就是120萬全開技術服務,那我這邊收到的設備的發票怎么入賬?可以直接寫到成本里嗎?
陳詩晗老師
2019 03/27 11:34
所得稅 120/(1+6%)-90/(1+13%)這是利潤,然后用利潤 *25%*20% 可以的,可以原價出售 。 同學,不能這樣。你如果全部開技術,那么你買回來的設備沒辦法處理庫存
84784964
2019 03/27 11:41
購買的那個設備我放固定資產里,是不是就可以直接開給對方120萬的服務費了?
陳詩晗老師
2019 03/27 11:44
是的。如果是這樣就可以
84784964
2019 03/27 12:11
入固定資產的話:90萬銷售和購進設備的稅就相抵消,30萬的增值稅16981.13元和15000元企業所得稅這些就是一共要繳納的稅,是嗎? 90萬入的固定資產,這個怎么攤銷?累計折舊還是什么?
陳詩晗老師
2019 03/27 12:12
同學。固定資產是根據他的預計使用壽命,折舊 。累計折舊。
84784964
2019 03/27 12:14
硬件設備按幾年折扣?
陳詩晗老師
2019 03/27 12:15
根據你的預計使用壽命去計算
84784964
2019 03/27 12:16
沒有做過這種硬件設備固定資產攤銷的,所以也不知道使用幾年
陳詩晗老師
2019 03/27 12:16
那你就按5年折舊。稅法的規定是大型設備不低于5年
84784964
2019 03/27 12:18
哦!明白了,老師,我還想問下,入固定資產,我上面算的增值稅和所得稅是嗎?一萬六多和一萬五那個稅?
陳詩晗老師
2019 03/27 12:43
增值稅 是不變的 還是  120/(1+6%)*6%-90/(1+13%)13% 所得稅  120/(1+6%)*6%-當期的折舊金額
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