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一般納稅人商貿公司銷項開出專票10萬，成本票是8萬的免稅普票，當月應交的增值稅是10萬/1.09?0.09嗎？是蔬菜肉類的發票
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對方是自產自銷的嗎？是的話你可以抵扣8*10%
2019 03/27 14:44
84785007 
2019 03/27 15:07
他們只是在稅務局備案了開免稅發票
84785007
2019 03/27 15:07
不知道是不是自產自銷
郭老師 
2019 03/27 15:08
問對方，不是自產自銷不能抵扣
84785007
2019 03/27 15:08
如果是自產自銷的話，免稅發票是普票也可以抵扣稅額嗎？
郭老師
2019 03/27 15:11
可以的
84785007
2019 03/27 15:13
老師，有沒有相關文件號，我想看看
郭老師
2019 03/27 15:25
可以找下2017.37號文件
84785007
2019 03/27 16:04
老師，是不是只要在稅務局備案免稅的企業，都是自產自銷企業呢？
郭老師
2019 03/27 16:09
不一定，蔬菜的不用自產也可以免稅
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