問題已解決
是一般納稅人,年末沒有結轉應交稅費-應交增值稅下面的余額,現在結轉可以嗎?



可以,這個一般是按月結轉
2019 03/29 14:44

84785031 

2019 03/29 14:45
我有繳稅了結轉,不交稅就沒有結轉,我現在結轉如何做分錄?謝謝老師!

maize老師 

2019 03/29 14:58
不是,不需要繳稅你進項稅費也需要結轉

84785031 

2019 03/29 15:52
好的,謝謝老師!

84785031 

2019 03/29 15:55
還有個問題想請教老師?

84785031 

2019 03/29 15:57
現在是這樣的,我的進項稅額和銷項稅額下面有明細:分為不同的稅率,這樣我怎么結轉?

84785031 

2019 03/29 15:58
現在進項和銷項下面都有一百多萬明細,我怎么結轉?

maize老師 

2019 03/29 16:26
不用分稅率,你直接做銷項稅額和進項稅額按上面結轉到轉出未交增值稅就可以
