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中途建賬,只錄二月份的期初余額,現金和銀行的數不平呢

84785014| 提問時間:2019 03/29 16:09
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好, 資產=負債+所有者權益 如果不滿足這個等式,那么不平。
2019 03/29 17:00
84785014
2019 03/29 17:18
老師我現在就說不平啊,像這樣我要調哪里才平
陳詩晗老師
2019 03/29 17:40
你要看你的負債和所有者權益科目哪個科目還有余額。
84785014
2019 03/30 17:57
老師我剛剛填了現金和銀行余額總共是704144.89,負債類的 266732.01,余額不平呢相差437412.88
陳詩晗老師
2019 03/30 17:58
你是否有所有者權益類科目 呢
84785014
2019 03/30 17:59
沒有了
陳詩晗老師
2019 03/30 18:13
沒有未分配利潤?沒有股東投的資本?
84785014
2019 03/30 18:17
未分配利潤不知道是多少,投資金額老板說是500萬
陳詩晗老師
2019 03/30 18:18
是已經實在投資進來 的,還是認繳的?
84785014
2019 03/30 19:03
這個是個體公司,按裝修金額做為投入
陳詩晗老師
2019 03/30 19:20
那么這個裝修金額是直接投到公司再開支的,還是開支后投到公司的。 這些數據你不找出來 ,你沒辦法試算平衡
84785014
2019 03/30 19:21
前幾年投的數據,現在我只做今年的
陳詩晗老師
2019 03/30 19:23
但是你建賬,你的期初數據你要錄進去啊
84785014
2019 03/30 19:24
現在就是沒有數據啊,之前都沒有建賬,現在有的數據我都錄進去了,就是不平,還有什么辦法能弄平嗎
陳詩晗老師
2019 03/30 19:26
你要么就徹底不管之前的數據,全部0建賬。 如果你現在錄的數據是之前遺留的,那么你就要找到所有的數據,要不然你沒辦法平衡。 可以考慮把差額部分往未分配利潤里面塞,后面找出問題再調賬。
84785014
2019 03/30 19:27
未分配利潤要做到四十多萬嗎,以后怎么調
陳詩晗老師
2019 03/30 19:28
以后怎么調,要看你是什么情況
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