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18年四季度沒有計提工會經費，但是繳納了，所以計提的分錄沒做，繳納的分錄做了，現在怎么處理？
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你好，金額是多少?使用小企業準則嗎？
2019 03/29 17:11
84785013 
2019 03/29 17:20
嗯，小企業會計準則，金額900
小惑老師 
2019 03/29 17:23
借：管理費用
貸：應付職工薪酬-工會經費
84785013
2019 03/29 17:24
老師，直接把分錄補上就行了嗎？不用做其他處理嗎？
小惑老師
2019 03/29 17:36
是的，直接補上分錄就可以了
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