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這個企業所得彌補虧損明細表,怎么去填寫?什么是分立轉出的虧損額?什么是合并、分立轉入的虧損額?需要用到自己財務報表上的那些欄目?

84785006| 提問時間:2019 03/31 12:58
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逸仙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
這個需要看你們以前年度有沒有虧損沒有彌補完,最好拿出去年的所得稅申報表看一看。合并和分立是企業的特殊情況,沒有就不寫。合并是兩個企業變成了一個企業,分立是一個企業分成了兩個企業
2019 03/31 13:10
84785006
2019 03/31 13:11
那我以前年度有虧損,我填在哪一個欄目里面?
逸仙老師
2019 03/31 13:12
具體你是哪一年的虧損啊
逸仙老師
2019 03/31 13:12
這個虧損是看你所得稅申報表上的而不是報表上的數字
84785006
2019 03/31 13:12
17年,18年,利潤都是虧損的
逸仙老師
2019 03/31 13:19
17年的填到前一年度當年虧損額那一列,18年的填到本年度當年虧損額那一列
84785006
2019 03/31 13:43
老師,填不了,第七行那邊的方面虧損額是灰色的,填不上數字。。。
逸仙老師
2019 03/31 14:00
灰色部分是自動生成的
84785006
2019 03/31 14:05
那些個方面虧損額怎么填?我填不上
逸仙老師
2019 03/31 14:05
同學,你這是哪個版本的啊,最新的表共12行的
84785006
2019 03/31 14:06
什么哪個版本啊?這個事稅務局的那個匯算清繳表啊。。。
逸仙老師
2019 03/31 14:06
本年度當年待彌補金額把17年的虧損數填上
84785006
2019 03/31 14:07
我除了,3.4.5行能填,其他1.2.6.7.8.9.10.11都是灰色,像你說的自動生成,填不了。。。
逸仙老師
2019 03/31 14:19
建議你等到星期一再弄,月底系統可能有點問題。
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