00:10:00
問題已解決
上個月漏暫估的這個月補暫估，然后上個月暫估的沖銷掉，那這個月補暫估的要沖銷嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
若已經來票， 這個月補暫估的也要沖銷
2019 04/02 20:05
84784952 
2019 04/02 20:12
好的，謝謝老師
84784952
2019 04/02 20:19
老師，上個月不是借：應付暫估，貸：主營業務成本-倉儲成本，這個月來票了，但是還沒有付款，我是不是要借：成本，借：應交稅費，貸：應付暫估
84784952
2019 04/03 09:43
老師，這個月的補暫估的憑證沖銷不了
文文老師 
2019 04/03 10:12
借：應付暫估，貸：主營業務成本-倉儲成本 上個月的暫估分錄是不是做反了？
沖銷不了，是因為沒有來票還是記賬系統問題？
84784952
2019 04/03 10:15
打反了，憑證做的是借：主營業務成本，貸：應付暫估。系統顯示的是因為這個月做的還未記賬所以不能沖銷，我是不是不用補上個月漏暫估了，這個月來票了我就直接確認成本，貸；應付賬款-倉儲就可以了
文文老師
2019 04/03 10:29
是的，不用補上個月漏暫估了，這個月來票了我就直接確認成本，貸；應付賬款-倉儲
閱讀 1039
描述你的問題，直接向老師提問
330
意見反饋
