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問題已解決
提前支付款項，沒有發(fā)票，會計分錄如何做？？等發(fā)票來了之后又怎么做？借:預(yù)付賬款，貸銀行存款，收到發(fā)票，借主營業(yè)務(wù)成本(管理費用)，貸預(yù)付賬款，對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的
2019 04/03 11:23
84784976 
2019 04/03 11:24
好的，謝謝
84784976
2019 04/03 11:30
老師，能問您一下個稅的問題嗎？假如是三月份發(fā)放一月份工資，四月份報個稅的時候，就上報三月份發(fā)放的工資，那咱會計要怎么做賬呢？可以做賬，先計提123月份工資，然后做發(fā)放一月份工資嗎？，還是只能計提一月份工資，發(fā)放一月份工資呢
答疑郭老師 
2019 04/03 11:39
你是按月計提的工資嗎？是的話三月作當(dāng)月的計提，發(fā)放一月份工資就行
84784976
2019 04/03 11:42
考勤表每個月一統(tǒng)計，不過發(fā)放的時候是押工資，那就是做憑證的時候計提三個月的工資，發(fā)放一個月工資，老師，這么做對吧
84784976
2019 04/03 11:44
借，管理費用工資三個月，貸應(yīng)付職工薪酬三個月，借應(yīng)付職工薪酬一個月，貸銀行存款一個月
84784976
2019 04/03 11:45
老師，這樣的話，報所得稅的時候能抵扣三個月的吧？？？
答疑郭老師
2019 04/03 11:59
可以的，工資最好按月計提，什么時候發(fā)再做發(fā)放的分錄
答疑郭老師
2019 04/03 11:59
你按月報個稅就可以
84784976
2019 04/03 12:01
好的，謝謝老師，幫我解答問題
答疑郭老師
2019 04/03 12:02
不用客氣的，應(yīng)該的
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