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暫估的時候。那科目余額表里的暫估的原材料的期末余額是等于暫估應付款的吧。只有原材料才暫估了
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你好 暫估分錄的時候 借方原材料-暫估入庫貸方應付賬款 是
2019 04/03 14:59
84785034 
2019 04/03 15:00
那就奇怪了。之前會計給的科目余額表12月底的。暫估的原材料的合計和暫估應付款對不上啊
84785034
2019 04/03 15:01
meizi老師 
2019 04/03 15:02
你好 去查下明細 具體是什么原因
84785034
2019 04/03 15:03
正常應該是相等的對吧
meizi老師
2019 04/03 15:06
你好 是的 如果單看暫估的話是的
84785034
2019 04/03 15:07
有什么原因導致這兩個不一樣呢？
meizi老師
2019 04/03 15:08
你好 不好說 你只有自己查下具體原因才行的
84785034
2019 04/03 15:10
好的。謝謝老師
meizi老師
2019 04/03 15:12
嗯 你先查下明細核對下
84785034
2019 04/03 15:21
可能是暫估的時候之前沒分那么細，后來才設的。是嗎？
meizi老師
2019 04/03 15:24
你好 這個你最好問下經手人或者你自己去查下 你要弄清楚業務 才好判斷是否有誤
84785034
2019 04/03 15:40
好的。老師，我看了明細，他有的暫估到具體明細了，比如暫估煤灰應付款。有的就沒有直接就是暫估應付款。那這個我沖的時候咋沖啊
meizi老師
2019 04/03 15:44
你好 你沖的時候收到發票就要按明細來沖 收到發票的才沖
84785034
2019 04/03 15:57
就是說，比如我這個月暫估的，不用下個月沖掉，等啥時候拿到票在沖掉，沖掉的時候先沖掉比如應付賬款，暫估煤灰應付款，在沖應付賬款暫估應付款是嗎？
meizi老師
2019 04/03 15:58
你好 是的 如果你應付賬款后面還掛了明細的話 就需要一一對應的來沖了
84785034
2019 04/03 16:04
好的。老師在問一個問題，這種發票抬頭的發票可以用嗎？
meizi老師
2019 04/03 16:11
你好 在18.12.31號的還可以使用 現在19開始就不能用了
84785034
2019 04/03 16:20
好的。多謝老師。老師我們老板有個女婿是審計，我們經常咨詢他問題之類的，他可以做進我們工資表吧。按什么申報呢？
84785034
2019 04/03 16:20
好的。多謝老師。老師我們老板有個女婿是審計，我們經常咨詢他問題之類的，他可以做進我們工資表吧。按什么申報呢？
meizi老師
2019 04/03 16:22
看你們是否要給對方工資 如果要按月支付工資的話 就做工資表
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