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問題已解決

一般納稅人今天開的專票是13%的稅率,客戶要叫開16%的發票,對方賬款是4月之前付的,要怎么處理

84784991| 提問時間:2019 04/04 10:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,本月申報無票收入,下月開具16%發票
2019 04/04 10:25
84784991
2019 04/04 12:01
我已經開了50多萬的發票還要重新作廢嗎
小惑老師
2019 04/04 12:10
你要是已經開具了就不用了,直接給客戶就可以了
84784991
2019 04/04 12:23
到客戶說他錢是4月之前就開的了,要求我們開16%的給他們
84784991
2019 04/04 12:24
現在還能開16%的發票嗎
小惑老師
2019 04/04 12:37
你好,3月申報無票收入,4月開具16%發票
84784991
2019 04/04 12:40
我發票就是今早開的,3月的增值稅已經申報了
小惑老師
2019 04/04 13:03
3月份沒有申報無票收入嗎?
84784991
2019 04/04 15:04
零申報了
小惑老師
2019 04/04 15:39
那你要現在開具你就要產生滯納金了,
84784991
2019 04/04 16:45
現在把13%的作廢重開16%的專票,有滯納金?
小惑老師
2019 04/04 16:46
對,因為3月份沒有做無票申報的
描述你的問題,直接向老師提問
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