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小規模納稅人未達起征點增值稅減免做營業外收入了,還需計提稅金及附加吧?如果不需要計提,那申報附加稅的時候按0 還是減免?

84785005| 提問時間:2019 04/05 17:29
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
這個需要計提稅金及附加,再做減免稅的分錄處理。
2019 04/05 17:30
84785005
2019 04/05 17:37
計提時借稅金及附加貸應交稅費--明細 減免時借營業外收入貸應交稅費-明細 ,是城市維護誰減半征收,教育費附加和地方教育教育費全面對嗎?
江老師
2019 04/05 17:39
如果未達到季度收入30萬元,增值稅附加稅全額減免。
84785005
2019 04/05 17:40
計提時借稅金及附加貸應交稅費--明細 減免時貸營業外收入借應交稅費-明細 ,是城市維護稅減半征收,教育費附加和地方教育教育費全免對嗎?
江老師
2019 04/05 17:41
如果未達到季度收入30萬元,增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加,全免
84785005
2019 04/05 17:41
好的。謝謝
江老師
2019 04/05 17:41
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