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問題已解決
以前年度已經攤銷的裝修費，現在給裝修公司結款給有折扣，折扣部分現在要沖回已經攤銷的裝修費怎么做賬吖
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你好，當時的分攤分錄怎么寫的
2019 04/06 15:14
84784949 
2019 04/06 15:15
借，銷售費用……裝修費
貸，長期待攤費用……裝修費
小惑老師 
2019 04/06 15:22
沖回時，做相反分錄
借：長期待攤費用……裝修費
貸：銷售費用……裝修費
84784949
2019 04/06 15:23
以前年度也是一樣的嘛
小惑老師
2019 04/06 15:27
因為你是今年給你打的折扣，沖減當期就可以了
84784949
2019 04/06 15:36
但是折扣金蝶是之前發生的裝修費
小惑老師
2019 04/06 15:40
就跟你去年購貨，今年退貨，沖減的退貨當期的，不是沖減去年的
84784949
2019 04/06 15:42
好的，謝謝老師
小惑老師
2019 04/06 15:46
不客氣，祝您假日愉快
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