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問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)下工資的計(jì)提,社保的計(jì)提(分公司部分,個(gè)人部分),公積金(分公司部分,個(gè)人部分)計(jì)提,個(gè)稅的計(jì)提,分錄,工資的發(fā)放,社保的繳納(分公司和個(gè)人),公積金(分公司部分與個(gè)人部分)繳納,分別分錄怎么寫,公積金社保用其他應(yīng)付款這個(gè)科目,我做了想和老師確認(rèn)下,希望老師給出分項(xiàng)分錄!

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/07 22:12
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保,公積金(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保,公積金(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保,公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保,公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019 04/07 22:50
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