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今年一月的報表，期初余額是12月份的，可是期末數據都是累加的，利潤沒有結轉，這個怎么處理呢？
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去年的本年利潤數據應該在12月結轉到利潤分配——未分配利潤科目，沒有結轉，按去年的數據結轉就行了。
2019 04/08 12:31
84784963 
2019 04/08 13:32
老師，沒有做過這個會計分錄，這樣對嗎
江老師 
2019 04/08 14:30
就是這個科目，屬于利潤分配一級科目下的未分配利潤二級科目
84784963
2019 04/08 16:26
貸方余額對不對？
江老師
2019 04/08 17:14
你好，對的
"利潤分配——未分配利潤"明細科目的貸方余額為企業累計的未分配利潤數額,借方余額就是企業累計的尚未彌補的虧損數額
84784963
2019 04/08 17:51
那是不是還要到營業大廳修改一月已經申報過的利潤表
江老師
2019 04/08 17:55
不用修改一月份的利潤表，因為利潤表是體現的本年的本年利潤
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