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小規(guī)模,余額表中應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方,怎么處理?

84785021| 提問時間:2019 04/09 09:58
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你查下什么原因,是預(yù)繳的嗎?還是有些小稅種沒有計(jì)提
2019 04/09 10:03
84785021
2019 04/09 10:21
不是預(yù)繳的
答疑郭老師
2019 04/09 11:12
需要知道原因
84785021
2019 04/09 11:13
查不出來怎么辦
答疑郭老師
2019 04/09 11:18
沒法調(diào)整了,要做分錄就要借貸方的,你還不知道調(diào)整錯了,別的科目又不對了
84785021
2019 04/09 11:20
現(xiàn)在試算結(jié)果都平衡
答疑郭老師
2019 04/09 12:17
你現(xiàn)在在錄入期初嗎還是啥
84785021
2019 04/09 12:19
不是,報(bào)表做出來是這樣的,需要怎么去調(diào)整嗎
答疑郭老師
2019 04/09 12:20
你的報(bào)表根據(jù)什么做的,科目余額表有嗎,你看這個平不
84785021
2019 04/09 12:34
都平呀
答疑郭老師
2019 04/09 12:35
損益結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?和你的資產(chǎn)負(fù)債表余額核對下,
84785021
2019 04/09 12:37
結(jié)轉(zhuǎn)了的,
答疑郭老師
2019 04/09 12:41
那就核對余額,我們看不到你的賬,只能讓你自己查,要不發(fā)過來我給你核對
84785021
2019 04/09 12:46
等下發(fā)給你老師看看
84785021
2019 04/09 13:19
84785021
2019 04/09 13:20
1-3月的余額表,還有季度利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表
84785021
2019 04/09 13:21
麻煩老師了,幫核對一下
答疑郭老師
2019 04/09 13:38
哪里不平??
84785021
2019 04/09 13:39
都平的。只是問您,應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方合理嗎
答疑郭老師
2019 04/09 13:43
你有留抵就合理 如果做賬做錯了肯定不合理,做錯賬比如,沒有計(jì)提
84785021
2019 04/09 13:44
留抵也有,只是沒這么多。如果沒有計(jì)提,比如哪一些科目呢
答疑郭老師
2019 04/09 13:47
附加稅印花稅房產(chǎn)土地所得稅
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