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小規模，余額表中應交稅費余額在借方，怎么處理？
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你查下什么原因，是預繳的嗎？還是有些小稅種沒有計提
2019 04/09 10:03
84785021 
2019 04/09 10:21
不是預繳的
答疑郭老師 
2019 04/09 11:12
需要知道原因
84785021
2019 04/09 11:13
查不出來怎么辦
答疑郭老師
2019 04/09 11:18
沒法調整了，要做分錄就要借貸方的，你還不知道調整錯了，別的科目又不對了
84785021
2019 04/09 11:20
現在試算結果都平衡
答疑郭老師
2019 04/09 12:17
你現在在錄入期初嗎還是啥
84785021
2019 04/09 12:19
不是，報表做出來是這樣的，需要怎么去調整嗎
答疑郭老師
2019 04/09 12:20
你的報表根據什么做的，科目余額表有嗎，你看這個平不
84785021
2019 04/09 12:34
都平呀
答疑郭老師
2019 04/09 12:35
損益結轉了嗎？和你的資產負債表余額核對下，
84785021
2019 04/09 12:37
結轉了的，
答疑郭老師
2019 04/09 12:41
那就核對余額，我們看不到你的賬，只能讓你自己查，要不發過來我給你核對
84785021
2019 04/09 12:46
等下發給你老師看看
84785021
2019 04/09 13:19
84785021
2019 04/09 13:20
1-3月的余額表，還有季度利潤表和資產負債表
84785021
2019 04/09 13:21
麻煩老師了，幫核對一下
答疑郭老師
2019 04/09 13:38
哪里不平？？
84785021
2019 04/09 13:39
都平的。只是問您，應交稅費余額在借方合理嗎
答疑郭老師
2019 04/09 13:43
你有留抵就合理
如果做賬做錯了肯定不合理，做錯賬比如，沒有計提
84785021
2019 04/09 13:44
留抵也有，只是沒這么多。如果沒有計提，比如哪一些科目呢
答疑郭老師
2019 04/09 13:47
附加稅印花稅房產土地所得稅
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