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問題已解決
3月簽的合同稅率是16個(gè)點(diǎn)的稅率，但是3月未開票，要在4月開票，這個(gè)3月申報(bào)增值稅的時(shí)候，未開票的要填寫哪一欄，然后到下個(gè)月申報(bào)4月份增值稅的時(shí)候，在哪里填寫3月已交稅的金額
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
1、未開票的要填寫哪一欄？--------就填寫到對(duì)應(yīng)稅率的“未開具發(fā)票”欄次
2、下月補(bǔ)開發(fā)票時(shí)，要在未開具發(fā)票欄填寫負(fù)數(shù)銷售額，并在對(duì)應(yīng)的13%填寫正數(shù)銷售額。
2019 04/10 09:13
84785022 
2019 04/10 12:40
好的謝謝老師
張艷老師 
2019 04/10 13:04
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對(duì)老師的解答滿意的話，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝
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