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沖上年多計提的城建稅分錄怎樣做
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你好，借；應交稅費——城建稅 貸；以前年度損益調整
借；以前年度損益調整 貸；利潤分配——未分配利潤
2019 04/10 11:14
84785028 
2019 04/10 11:20
如果補上年少計提的附加稅呢
鄒老師 
2019 04/10 11:24
你好，補計提就是了
借；以前年度損益調整 貸；應交稅費——附加稅
借；利潤分配——未分配利潤 貸；以前年度損益調整
84785028
2019 04/10 11:50
老師，調整完資產負債表期末未分配利潤-期初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤
鄒老師
2019 04/10 11:53
你好，調整之后資產負債表與利潤表符合這個勾稽關系就可以的
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤
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